河北省安全生产委员会办公室 关于安全生产“一个台账、四个清单” 专项抽查情况的通报
冀安委办〔2018〕68号
各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会：
为贯彻王东峰书记在九届省委第106次常委会扩大会议上指示精神和省政府领导具体工作要求，推动省委办公厅、省政府办公厅《全省深化安全生产大排查大整治攻坚行动方案》（冀办传〔2018〕55号）精神全面落实，省安委办于8月20日至24日对各市（含定州、辛集市）和雄安新区建立“一个台账、四个清单”情况进行了专项抽查。现将抽查情况通报如下：
一、周密组织专项抽查
省安委办高度重视专项抽查工作，按照省政府领导具体指示要求立即进行安排部署。一是成立专项抽查组。省安委会副主任宋文玲组织召开会议进行专题研究，对专项抽查工作提出具体要求。省安委办成立13个“一个台账、四个清单”专项抽查组，于8月20日至24日，对13个市（含定州、辛集市）和雄安新区进行了专项抽查。二是突出抽查重点。专项抽查明确了抽查部门和重点行业领域。重点抽查安监、公安、住建、交通、工信、教育、文化、商务、水利、农业、卫生、质监、旅游等部门；重点抽查煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金建材、交通运输、建筑施工、特种设备、学校、商场、医院、水库、农业机械、旅游景区等行业领域重点企业。三是严格抽查流程。省安委办坚持从严、从实、精准的工作原则，制作了《“一个台账、四个清单”建立情况汇总表》《“一个台账、四个清单”建立情况汇总详单》和《抽查情况记录表》，细化抽查项目。明确规定抽查数量，每组抽查不少于2个市直部门、9个县直部门和9家不同类型企业。严格随机抽查，采取抽签方式确定被查县（市、区）、部门和企业名单，对抽查结果逐项记录，列出问题清单。
二、全省建立“一个台账、四个清单”基本情况
为掌握全省建立“一个台账、四个清单”基本情况，省安委办组织各市县按照《“一个台账、四个清单”建立情况汇总表》和《“一个台账、四个清单”建立情况汇总详单》，对市县两级政府部门、高危行业企业、其它行业规模以上企业建立“一个台账、四个清单”情况进行了自查。按照各市自查情况统计，截至8月24日，全省13个市（含定州、辛集市）、雄安新区295个市直部门全部建立，完成率100%；3036个县直部门中，3031个部门建立，5个未完成，完成率99.8%；7687家高危行业企业中，7549家建立，138家未完成，完成率98.2%；8515家其它行业规模以上企业中，8277家建立，238家未完成，完成率97.2%。在工作推进过程中，各市都采取了行之有效的措施。石家庄市召开大排查大整治调度会，对工作开展情况进行通报。承德市召开视频会议对“一个台账、四个清单”相关工作进行专门培训。秦皇岛市对工作进度不快、整改落实不到位的单位进行约谈、督办。廊坊市将“一个台账、四个清单”建立和填报情况作为督查暗访的重要内容。沧州市开展“一个台账、四个清单”专项抽查，督促指导部门和企业抓好落实。衡水市按照工程管理理念推进建立“一个台账、四个清单”，明晰时间表和路线图。邯郸市按照“逐网格、全覆盖、无遗漏”要求，对全市所有生产经营单位开展全面普查摸底，责任到人，全部纳入安全监管范围。定州市召开4次调度会，督促部门和企业完善“一个台账、四个清单”。
三、专项抽查发现的主要问题
为检查核实各市自查情况，省安委办13个抽查组严格按照“一个台账、四个清单”工作要求逐项对照检查，共检查13个市（含定州、辛集市）和雄安新区、42个市直部门、149个县直部门、121家生产经营单位，发现部门问题644处，企业问题268处（各市问题清单见附件）。通过专项抽查发现，部分市县对“一个台账、四个清单”工作仍未引起足够重视，工作仍然浮在表面，建立的台账清单不符合要求，与实际工作脱节，一些市县自查统计不严格，统计情况与实际不符。主要表现为：一是一些部门和企业对“一个台账、四个清单”不够重视，台账清单未严格按照要求建立。如：石家庄市商务局、承德市交通局、保定市交通局、廊坊市安次区码头中心卫生院、高碑店市金川乐器箱包制造有限公司、沧县医院、故城县天利燃气有限公司、邢台县前南峪旅游景区、河北白洋淀荷花大观园有限公司等，这方面问题比较突出。二是一些部门案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单为空表，执法问责力度有待加强。部分行业部门虽然开展了督查检查，发现了不少问题和隐患，但依法进行处罚和问责的力度不大。如：石家庄市住建局、石家庄市城管委、秦皇岛市住建局、廊坊市工信局、廊坊市旅游委、沧州市质监局、邢台市交通局、定州市交通运输局等。石家庄市、承德市、唐山市、廊坊市、保定市、衡水市、邢台市、定州市、辛集市等有执法权的县直部门也不同程度存在上述现象。三是部分企业没有将“一个台账、三个清单”工作与日常风险管控和隐患治理紧密结合，风险辨识和隐患排查治理不深入，内部追责问责不到位。如：石家庄市鹿泉区北国商城、张家口市宣化区古城建筑公司、秦皇岛市卢龙县双益麟化有限责任公司、唐山市唐百集团北方购物广场有限公司、衡水市河北佰特橡胶有限公司、邯郸市魏县烟花爆竹专营批发中心、辛集市河北飞天石化集团有限公司等普遍存在此类问题。
四、下一步工作要求
在全省建立安全生产“一个台账、四个清单”是省委、省政府的明确要求，是促进各级各部门落实安全生产监管职责，推动生产经营单位履行风险管控和隐患治理责任，实现安全生产闭环管理的有效手段。各级各部门要高度重视，切实提高政治站位，针对专项抽查发现的突出问题和薄弱环节，采取有效措施和手段，确保“一个台账、四个清单”全面落实到位。
（一）举一反三，全面整改问题。要制定整改方案，对照专项抽查发现的问题清单，逐项明确责任单位、责任人、整改措施，限期整改到位。同时，要举一反三，立即在本辖区开展“一个台账、四个清单”专项检查，全面排查整改类似问题，不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患，确保各部门“一个台账、四个清单”100%建立健全，各生产经营单位“一个台账、三个清单”100%建立健全。
（二）加强培训，切实提高台账清单质量。立即在全市范围内组织开展“一个台账、四个清单”专题培训，按照《省安委办关于进一步落实深化安全生产大排查大整治攻坚行动“一个台账、四个清单”工作的提示函》（冀安委办函〔2018〕67号）精神进行逐项讲解，进一步提高各部门、各企事业单位的思想认识，统一和规范“一个台账、四个清单”格式内容，明确和细化填报要求，准确把握各表格之间逻辑关系，切实提高台账清单质量。
（三）严格督查，加大问责力度。将落实“一个台账、四个清单”情况作为督查执法、暗查暗访的必查内容，对不按照要求建立“一个台账、四个清单”、工作迟缓、流于形式的部门，要依法依规严肃问责。要会同与法制部门建立安全生产执法质量定期通报制度，督促各相关行业部门切实履行安全生产监管职责，加大安全生产执法力度，依法严格执行各项法律惩戒措施。
（四）严格执法，督促企业落实风险管控和隐患治理责任。要组织开展企业落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》专项执法检查，对不按照要求建立风险管控清单或隐患治理清单的生产经营单位，依法责令限期改正，处三万元以上五万元以下的罚款，对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款，通过严格执法推动工作落实。
请各市（含定州、辛集市）、雄安新区将问题整改情况于9月14日前报省安委办。联系人：杨锴，0311-87803931，电子信箱：hbajxt@163.com。
河北省安全生产委员会办公室
2018年9月4日
